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                瑞金市2020年2月份财政预算执行情况分析

                 

                一、财政预算收支完成情况

                20202月份一般公共预算收支完成情况

                20202月份当月全市财政总收入完成15646万元,同比10701万元,下降40.6%。其中:上划中央收入6513万元,同比1974万元,下降23.3%;上划省Ψ 级收入628万元,同比228万元,下降26.6%;一般公共预算↘本级收入8505万元,同比8499万元,下降50%。20202月份当月一般公共预算▓本级支出完成18307万元,同比6269万元,下降25.5%。

                20201-2月份财政收入完成情况

                20201-2月份全市财政总收入完成45445万元,同比9848万元,下降17.8%。一般公←共预算本级收入26228万元,同比5488万元,下降17.3%。

                分部门看:税务部门收入38421万元,同比9047万元,下降19.1%;财政部门收入7024万元,同比801万元,下降10.2%。

                分级次看:上划中央收入17315万元,同比3949万元,下降18.6%;上划省级收入1902万元,同比411万元,下降17.8%;一般公共预算本级收入26228万元,同比5488万元,下降17.3%。

                分构成看:全市税收收入完成38421万元,同比9047万元,下降19.1%;占财政总♂收入比重为84.5%,同比下降1.3个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)23641万元,占财政总收入52%;企业所得√税8328万元,占财政总收入18.3%;城市维护建设税1833万元,占◣财政收入4%。非税收入7024万元,占财政总收入比重↑为15.5%。地方税收收入19204万元,占一∑般公共预算收入比重73.2%。

                一般公共预算本级收入分项目看:

                税收收入19204万元,同比4687万元,下降19.6%,其中:增值税10663万元,同比3854万元,下降26.5%;企业所得税32%部分2665万元,同比增收346万元,增长14.9%;个人所得税32%部分233万元,同比减收140万元,下降37.5%;五种小税1817万元,同比减收1043万元,下降36.5%;城市维护建设税1833万元,同比减收178万元,下降8.9%;车船税148万元,同比减收27万元,下降15.4%;耕地占●用税1225万元,同比净增1225万元;契税538万元,同比988万元,下降64.7%;环保税82万元,同比28万元,下降25.5%。

                行政事业性收费收入2781万元,同比77万元,下降2.7%。

                罚没收入3056万元,同比增收1849万元,增长153.2%。

                专项收入962万元,同比184万元,下降16.1%。

                政府住ξ房基金收入131万元,同比36万元,下降21.6%。

                20201-2月份一般公共预算〓支出完成情况

                20201-2月份全市一般公共预算本级支出完成61108万元,同比4999万元,下降7.6%。民ξ 生类支出49961元,同比8647万元,下降14.75%,占一般公共预算支出的比重为81.8%。三项法定支出26783万元,同比增支4143万元,增长18.3%,其中:教育支出12130万元,同比2487万元,增长25.8%;科学技术支出4866万元,同比增支2109万元,增长76.5%;农林水支出9787万元,同比453万元,下降4.4%。

                ㈣政府性基金预算收支完成情况

                1、基金收入:20201-2月份全市政府性基金预算收入完成10855万元,同比增收10982万元,增长86.4倍,其中:国有土地》使用权出让金收入10785万元,同比增收11230万元,增长25.2倍;国有土地收益金收入31万元,同比增收17万元,增长121.4%;农业土地开发资金收入35万元,同比增收18万元,增长105.9%;城市基础设施配套费收入4万元,同比82万元,下降95.3%。

                 2、基金支出:20201-2月份全市政府性基金预算支出完ζ成88072万元,同比55458万元,增长170%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出21045万元,同比10508万元,下降33.3%;农业土地开发资金支出291万元,同比增支165万元,增长131%;污水处理费安排的支出372万元,同比增支264万元,增长244.4%;城市基础设施配套费安排的支出640万元,同比94万元,下降12.8%;其他支出65724万元,同比65724万元,其中:其他地方自行试点项目收益专项债券收∮入安排的支出65123万元,同比增支65123万元彩票公益金安排的支出601万元,同比增支601万元。

                二、财政收支运行特点

                受新冠病毒疫情、企业未能及时复工复产等因素影响,月我市财政收入呈现断崖式下降,全市财政总收入完成15646万元,同比10701万元,下降40.6%一般公共预算本级收入8505万元,同比8499万元,下降50%。1-2月份全市财政总收入中,税收收入完成38421万元,同比9047万元,下降19.1%,税收占比84.5%,其中只有企业所得税实现①增收1081万元,增长14.9%,增值税、个人所得税、城市维护建设税、契税等重要税种均下降比较大

                20201-2月份,一般公共预算支出61108万元,同比4999万元,下降7.6%。累计拨付十三项民生类支■出49961元,同比8647万元,下降14.75%,占一般公共预算支出的比重为81.8%;累计拨付三项法定支出26783万元,同比增支4143万元,增长18.3%,占一般公共预算支出的比重43.8%。在“三保”工作前提下,尽量压缩一般性支出,加强脱贫攻坚、民生保障、基础设施建设等重点项目的资金拨付力度。1-2月份,一般公共预⊙算本级支出中,教育支出累计拨付12130万元,同比增长2487万元;科学技术支出累计拨付4866万元,同比增长2109万元;交通运输①支出累计拨付2944万元,同比增长2838万元。保障日常重点支出和重点☆项目建设的同时,全力做好新冠疫情防控资金保障工作。为打好◣疫情攻坚战、阻击战,我市1-2月份累计拨付疫情防控财政资金1364万元。

                1-2月预算执↘行分析来看,我市财政收入和支出受疫情影响严重各部√门要严格按照市委、政府和各级财政部门提出的工作目标,积极主动、狠抓落实,更加注重抓好收入征管工作积极支持企业复工复产,加快消除疫情影响,力争我市财政收入稳中有进、迈步而越。面对财政收支矛盾压力加大的严峻形势,财政部门需进一步♂增强支出保障能力,统筹兼顾,为我市经济社会各项事业稳步发展提供财力保障。

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